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岳阳市商务局2023年度部门预算
编稿时间: 2023-02-01 15:46 来源: 市商务局 浏览:
 

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第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

 (一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议,研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用市级储备粮的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订全市粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,按照国家有关政策和省、市政府统一部署,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控工作,指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;承担会展业促进与管理有关工作。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作;负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(十)指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施市内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)负责粮食流通的行业管理,制定并组织实施全市粮食产业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,指导县市区粮食行政管理部门对从事粮食收购的企业实行备案管理。指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(十四)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议,会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全,制定本市储备粮管理的技术规范并监督执行。

(十五)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

(十六)承担全市商务粮食系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设,指导全市商务粮食系统财务和内部审计工作。

(十七)负责市直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产,确保国有资产提质增值,依法依规完成直属企业改革改制工作。

(十八)组织实施重要物资收储、轮换和管理,管理粮食、棉花和食糖等储备职责;组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。(该项职能除粮油和猪肉储备外市直有关部门暂未移交我局)

(十九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二十)流通领域行政执法职能随机构改革全部划入市市场监督管理局。

  (二)机构设置

  根据编委核定,我局所属事业单位1个,为独立核算的市投资促进事务中心。核定行政编制74名,财政全额事业编制32名,工勤编制2名。其中市投资促进事务中心财政全额拨款事业编制25名。

机关内设科室24个,分别是办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、服务贸易和商贸流通科、法规和信访科、成品油管理科、市场运行和消费促进科、粮食产业发展科、加工贸易科、对外投资和经济合作科、市场体系建设科、对外贸易科、粮食调控与储备科、行政审批科、物资储备科、监督检查和安全科(安全生产监督管理科)、自贸区综合协调科,机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科、岳阳市商务粮食工会;市投资促进事务中心内设三个科室,分别为综合科、联络交流科、投资服务科。

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、岳阳市商务粮食局本级

2、独立核算的投资促进事务中心

  三、部门收支总体情况

  本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算2469.89万元,其中,一般公共预算拨款2469.89万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加70.22万元,主要是因为2023年增加了医疗补助及住房保障等预算。

  (二)支出预算

  2023年本部门支出预算2469.89万元,其中,201一般公共服务支出2165.95万元,208社会保障和就业支出111.34万元,210卫生健康支出84.55万元,221住房保障支出108.04万元,支出较去年增加70.22万元,2023年预算增加了医疗补助及住房保障等预算。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算2469.89万元,其中,201一般公共服务支出2165.95万元,占87.69%;208社会保障和就业支出111.34万元,占4.51%;210卫生健康支出84.55万元,占3.42%;221住房保障支出108.04万元,占4.37%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为2434.87万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为35.02万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:遗属补助/定额补助/其他2023专项支出35.02万元,主要用于遗属补助/定额补助/其他等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款338.02万元(数据来源见表12),比上一年增加80.84万元,增加31.43%。主要原因是人员增加经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2023年“三公”经费预算数115.77万元(数据来源见表14),其中,公务接待费68.97万元,因公出国(境)费21.12万元,公务用车购置及运行费25.68万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费25.68万元)。2023年三公经费预算较上年减少12.2万元,减少9.53%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

  (三)一般性支出情况

  本部门2023年会议费预算2.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开5次会议,人数210人,内容为全市商务粮食和开放型经济工作会议,商务粮食工作讲评会,中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区工作领导小组会议、招商引资工作部署会议等;培训费预算2.00万元,拟开展4次培训,人数190人,内容为外贸实务培训、智能粮食管理系统业务培训、开放型经济发展培训会、招商引资业务培训等。2023年度本部门未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2023年政府采购预算总额588万元,其中工程类0万元,货物类96万元,服务类492万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上年底,本部门共有车辆3辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    2023年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

    2023年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2469.89万元,其中,基本支出2434.87万元,项目支出35.02万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细)23汇总.xlsx

 
 
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