部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算1212.38万元，其中：经费拨款1192.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元。

（二）支出预算：2015年支出预算1212.38万元，其中：工资福利支出307.93万元，一般商品服务支出91.75万元，对个人和家庭的补助支出761.7万元（主要为离退休费、津补贴等支出），项目支出51万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算63.35万元，其中：公务接待费25.85万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费用37.5万元。

2015年9月28日