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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市商务粮食局是在原商务局、粮食局和招商局基础上重新组建的政府工作部门，截至2020年12月31日，实际在编在岗干部职工共有83人，其中：行政编64人，事业编16人。离退休人员共计256人，其中离休9人，退休247人。
所属事业单位分别是独立核算的市投资促进事务中心、市场建设管理中心和非独立核算的军粮供应中心（粮食质量卫生检验监测中心）、市中小商贸流通企业服务中心。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
根据2020年市本级部门预算批复，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市商务粮食局机关
2、市场建设管理中心
3、投资促进事务中心
具体情况如下：单位：万元
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收入
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支出
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局机关
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2867.03
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3187.56
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投资促进管理中心
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344.2
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275.52
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市场建设服务中心
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287.23
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287.23
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合计
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3498.46
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3750.31
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二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2021年度局机关基本支出2681.03万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出2390.19万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出290.84万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
局机关项目支出506.53万元，部分为各项大型会议、大型维修等开支，大部分为重点商品储备、开放型经济专项资金、老旧汽车更新报废补贴、限上企业培育资金、市场监测资金、粮食储备资金、商贸流通资金、招商引资专项资金等。
2、专项资金实际使用情况分析
对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。
3、专项资金管理情况分析
我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。
专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1、完善制度，规范管理
认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。
2、严格执行预算，控制各项经费支出
（1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。
（2）公务接待费用：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算标准之内。
（4）公务卡使用情况符合相关规定
公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。
（二）专项管理情况分析
1、提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。
2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间，规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。
3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。
4、加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为。
5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。
6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2020年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情，商务粮食部门在落实常态化疫情防控的基础上，采取超常措施，拿出超常劲头，及时调度、强化服务、督促整改，聚焦聚力抓好商务粮食工作，全市商务经济呈现稳中提质、稳中有进、稳中向好态势。岳阳作为全省唯一市州，获得“全国政策性粮食库存数量和质量大清查先进单位”表彰。岳阳获评省政府2020年度落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励市州。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：
经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结余较小，较上年结余大幅减少；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。
4、商务经济指标运行方面：
（1）千方百计稳定招商引资。全市内联引资到位资金915.7亿元，同比增长22.1%，居全省第二位。着力招大引强，已成功引进正威、裕同科技、上海汉图等17个“三类500强”企业项目。旗舰型标杆型重大项目引进成效明显，攀华集团和长江三峡集团为首次落户湖南的“三类500强”企业。针对“12+1”优势产业链，出台《岳阳市新兴优势产业链招商工作方案》，探索运用“不见面招商签约”、“线上服务”等新渠道新形式新手段，确保全市招商引资工作“不掉线”。抢抓节会招商机遇，成功组织参加2020湖南-长三角经贸合作洽谈周、首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会等招商推介活动。
（2）坚持不移推动外贸发展。在落实稳外贸政策、加大精准帮扶力度、促进企业转变经营方式、培育外贸新增长点等方面多点发力，对外贸易实现逆势增长。，全市完成外贸进出口419.8亿元，同比增长27.2%，总量跃居全省第二。制定出台《岳阳市推进外贸高质量发展实施方案》（岳政办发〔2020〕9号），明确贯彻落实的目标清单、任务清单、责任清单。积极推进岳阳跨境电商综试区“两平台六体系”建设，年年有鱼岳阳分公司从加拿大进口的海参产品在城陵矶综保区通关放行，标志我市在跨境进口零售商品实现实质性突破。鼓励企业开展网上洽谈、线上参展，引导企业转向一些疫情不太严重、风险较低的国家拓展新的市场。华文食品、优美工贸、宝丽纺织等10多家企业成功参加第127届线上中国进出口商品交易会。
（3）多措并举促进消费提升。今年疫情对消费冲击巨大，特别是餐饮、住宿等行业经营受到严重影响。我们在防控措施到位前提下，加快推动各类商场、市场复工复市，加强流通行业管理，不断改善消费环境，扎实做好基础统计工作，消费市场明显回升。全市实现社会消费品零售总额1574亿元，同比下降2.3%，总量居全省第3，增速居全省第1。四上申报在前两年大幅增长的基础上，今年再创佳绩，目前贸易业有146家通过市级审核，预计全年能完成150家四上申报。设立岳阳市促进消费联席会议制度，制定《岳阳市2020年夏季促进消费活动方案》，组织策划开展了湘北车展、“岳阳小龙虾百家餐饮送送送”、“洞庭好风光”抖音直播等10多个促消费活动，为市场经济回暖注入强劲动力。
（4）全力以赴保障粮食安全。粮食工作在困难条件下取得不俗成绩，总体经受住了中纪委督查组督查和国家粮食和物资储备局的核查，粮食收购进度和质量全省领先。抓好粮食安全主体责任落实。充分发挥落实粮安考核领导小组办公室职能，明确工作责任和追究办法，把10个重点任务，38个指标逐项分解给15个市直部门及各县市区，采取定期和不定期检查督查的方式，督促各级各相关部门单位落实责任。抓好粮食收储工作。组织各县市区腾空收购仓容，合理布设收购网点，配置镉检测仪器实行“先检后收”，2020年全社会收购共67万吨。抓好粮油产业经济发展。华容县、临湘市成功申报湖南省2019-2020年“中国好粮油”行动计划国家级示范县（全省仅获批10个）。“华容稻”、“黄盖香米”等区域公用品牌创建工作都取得明显效果。全省优质粮油工程现场推进会将在我市召开。
（5）行业安全迈进新的局面。全年安全生产形势稳定向好，无安全生产事故；社会治安综合治理成效明显，未发生一起大规模的集访、闹访和赴省进京上访事件，也无“黄赌毒”和邪教活动事件，中小商贸流通企业公共服务体系建设不断深化。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分99分。
（二）效率性评价和有效性评价
社会效率和有效性评价较好。
（三）社会公众满意度评价
社会公众满意度较好。
五、存在的主要问题
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
六、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；
8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
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