目录

第一部分岳阳市商务粮食局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市商务粮食局单位概况

一、 部门职责

(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(2)促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(3)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。

(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

(8)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(10)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(11)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(12)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(13)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。    (14)承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。"

二、机构设置及决算单位构成

我局系统共有干部职工204人，其中实有在职干部职工178人，离退人员269人；核定行政编制72名，实有人数70名，核定事业编制132名，实有人数96人。根据编委核定，我局内设科室20个:办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、商贸科、法规科、成品油科、市场运行科、粮食行发科、加贸科、外经科、市场建设科、外贸科、粮食调控科、行政审批科、监察室、机关党委、老干科。

2019年决算单位包括局机关本级、下属二级机构2个：岳阳市市场建设管理中心和岳阳市投资促进事务中心。其中局机关本级为财政预算全额拨款的正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度；市场建设管理中心为自收自支事业单位，财务核算适用事业单位会计制度；市投资促进事务中心为财政全额拨款的事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳市部门决算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2013年起我局预决算均在相关政府门户网站和岳阳市商务网进行了公开。

第二部分

部门决算表（具体表格附电子表格）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我系统收入4801.51万元，同比去年收入4683.49万元，增加了118.02万元；主要原因是今年我单位举办了虾博会，进博会，“湘味长廊”丰收美食节等大型活动,参加了粮食库存大清查，综合绩效及抚恤金等有所增加，有省政府奖励资金；支出4511.49万元，同比去年支出4082.6万元增加了428.89万元，主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算，参加了“湘味长廊”丰收美食节活动，新增了33人事业编制车补等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4801.51万元，其中：财政拨款收入4746.46万元，占98.85%；其他收入55.05万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4511.49万元，其中：基本支出3839.46万元，占85.1%；项目支出672.03万元，占14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年我系统财政拨款收入4746.46万元，同比去年财政拨款收入4645.29万元，增加了101.17万元，主要原因是今年我单位举办了虾博会、进博会、“湘味长廊”丰收美食节等大型活动，综合绩效及抚恤金等有所增加，有省政府奖励资金；财政拨款支出4491.49万元，同比去年财政拨款支出4048.4万元增加了443.09万元，主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算，新增了33人事业编制车补等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4491.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加443.09万元，增长10.94%，主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算，参加了“湘味长廊”丰收美食节活动，新增了33人事业编制车补等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4491.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1211.56万元，占26.97%；科学技术支出（类）支出17.53万元，占0.39%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出27.14万元，占0.61%，社会保障和就业支出（类）883.03万元，占19.66%，卫生健康支出（类）55.01万元，占1.23%，城乡社区支出（类）14.04万元，占0.31%，资源勘探信息等支出（类）5万元，占0.11%，商业服务业等支出（类）2139.87万元，占47.64%，粮油物资储备支出（类）138.31万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2329.64万元，支出决算数为4491.49万元，完成年初预算的193%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为890.87万元，支出决算为879.03万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为167.93万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：还有部分支出未结算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为141.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为预留增资及绩效考评奖励和年终一个月工资奖，年初无预算。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为174万元，支出决算为174万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为147.96万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年期间退休的人员养老保险不需再缴纳。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为321.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为预留增资及绩效考评奖励和年终一个月工资奖，年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为239.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为一次性抚恤及遗属费，年初无预算。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为建国初期参加工作退休干部补贴，年初无预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为49.05万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.31万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年期间有人员退休。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上年结转，年初无预算。

16. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为其他国有资产监管支出，年初无预算。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为389.23万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2018年市级综合绩效考核资金、2018年市级综治工作考评奖励、2018年7月－2019年12月市直预算单位工资提标及财政计提缴费资金等，年初无预算。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为770万元，支出决算为1561.84万元，完成年初预算的202.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为151.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2019年招商引资资金（招商引资和承接产业转移平台建设）及2018年度真抓实干成效明显奖励资金，年初无预算。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为全国政策性粮食数量和质量大清查工作经费，年初无预算安排。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为138.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3776.68万元，其中：人员经费3323.93万元，占基本支出的88.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、离退休费、抚恤金等；公用经费452.75万元，占基本支出的11.99%，主要指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为187万元，支出决算为117.58万元，完成预算的62.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为1.49万元，完成预算的7.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，，与上年相比减少5.46万元，减少78.56%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为144万元，支出决算为99.17万元，完成预算的68.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，与上年相比减少20.52万元，减少17.14%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为16.92万元，完成预算的73.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，与上年相比减少16.88万元，减少49.94%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算99.17万元，占84.34%,因公出国（境）费支出决算1.49万元，占1.27%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.92万元，占14.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.49万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：出访经费1.49万元，主要是出访印度、白俄罗斯、塞尔维亚友好交流、经贸洽谈出访手续费。

2、公务接待费支出决算为99.17万元，全年共接待来访团组1674个、来宾12146人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.92万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出；，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2019年度未有政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位2020年开展2019年度财政支出绩效自评，撰写了《岳阳市商务粮食局2019年度财政支出绩效评价自评报告》，对支出绩效进行了评分。同时省商务厅对我单位2019年度开放型经济和流通业专项资金进行了现场绩效检查。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出452.75万元，比年初预算数增加213.79万元，增长47.22%。主要原因是：主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算，参加了“湘味长廊”丰收美食节活动，新增了33人事业编制车补等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.75万元，主要用于召开粮食大清查会议，内容为2019年岳阳市政策性粮食库存大清查动员会，人数98人；开支培训费3.19万元，主要用于“传承红色基因强化党性教育”专题培训等，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，人数70人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额253万元，均为政府采购服务支出，较上年度150.69万元增加102.31万元，增加的主要原因是承办了2019湖南.岳阳小龙虾产业博览会等需要政府采购的大型活动，授予中小企业的合同金额为253万元，占政府采购支出总金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执法用车1 辆，其他用车2辆。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

岳阳市商务粮食局2019年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳市商务粮食局2019年决算公开表格.XLS