第一部分 岳阳市商务粮食局概况
一、部门职能
二、部门单位决算构成
第二部分 岳阳市商务粮食局2018年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳市商务粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市商务粮食局概况
一、部门职能
(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
(3)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
(8)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(10)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
(11)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
(12)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(13)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
(14)承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。"
二、部门单位决算构成
我局系统共有干部职工205人，其中实有在职干部职工171人，离退人员295人；核定行政编制72名，实有人数71名，核定事业编制133名，实有人数100人。根据编委核定，我局内设科室20个: 办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、商贸科、法规科、成品油科、市场运行科、粮食行发科、加贸科、外经科、市场建设科、外贸科、粮食调控科、行政审批科、监察室、机关党委、老干科。
2018年决算单位包括局机关本级、下属二级机构2个：岳阳市市场建设管理处和岳阳市投资促进事务局。其中局机关本级为财政预算全额拨款的正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度；市场建设管理处为自收自支事业单位，财务核算适用事业单位会计制度；市投资促进事务局为财政全额拨款的事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳市部门决算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2013年起我局预决算均在相关政府门户网站和岳阳市商务网进行了公开。
第二部分 岳阳市商务粮食局2018年度部门决算表（具体表格附电子表格）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳市商务粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年我系统收入4683.49万元，同比去年收入3642.89万元，增加了1040.6万元；主要原因是今年我单位举办了虾博会，进博会，电商扶贫等大型活动,综合绩效及抚恤金等有所增加，有省政府奖励资金；支出4082.6万元，同比去年支出4179.65万元减少了97.05万元，主要原因是虾博会、电商扶贫活动的经费年底还有一部分未结算。
二、收入决算情况说明
2018年我系统收入主要是财政拨款收入共计4645.29万元，占全部收入的99.18%;其他收入38.2万元，占全部收入的0.82%。
三、支出决算情况说明
2018年我系统支出4082.60万元，其中：基本支出3539.68万元，占比86.7%；项目支出542.92万元，占比13.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年我系统财政拨款收入4645.29万元，同比去年财政拨款收入3537.46万元，增加了1107.83万元，主要原因是今年我单位举办了虾博会、进博会、电商扶贫等大型活动,综合绩效及抚恤金等有所增加，有省政府奖励资金；财政拨款支出4048.4万元，同比去年财政拨款支出4076.72万元减少了28.32万元，主要原因是还有部分支出没有结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出4048.4万元，同比去年财政拨款支出4076.72万元减少了28.32万元，降低了6.95%，变动的主要原因是2018年还有部分支出未结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
1、一般公共预算财政拨款基本支出3524.50万元，占总支出的87.06%。其中人员经费开支2944.06万元, 日常公用经费开支580.44万元；主要指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、一般公共预算财政拨款项目支出523.9万元，占总支出的12.94%，主要用于企业离休干部补贴，虾博会、进博会、电商扶贫等大型活动，招商引资活动及粮油储备等对企事业单位的补助支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度我单位财政拨款决算数为4048.4万元，比预算数2107.52万元增加了1940.88万元。增加的原因主要为：
1、工资福利支出2029.69万元，比预算数1086.25万元增加943.44万元，主要原因是2018年年终绩效较2017年人均高0.32万元、伙食补助等未纳入年初预算。
2、一般商品和服务支出852.58万元，比预算数258.19万元增加594.39万元，主要原因是2018年我局承办了几个大型活动和会议，如：虾博会、进博会、电商扶贫等；另外办公大楼的物业管理费以及部分车补等未纳入预算。
3、其他对个人和家庭的补助支出925.09万元，比预算数150.08万元增加775.01万元，主要原因是离退休人员年终绩效、抚恤金、生活补助等未纳入预算。
4、专项商品和服务支出241.04万元，比预算数613万元减少371.96万元，主要是我单位年底还有部分支出未结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3524.5万元，其中工资福利支出2029.69万元，占比57.59%；一般商品和服务支出492.64万元，占比13.98%；对个人和家庭的补助支出914.37万元，占比25.94%；其他资本性支出16万元，占比0.45%，其他对企业的补助71.8万元，占比2.04%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年我单位三公经费160.44万元，比预算数193.32万元减少了32.88万元，比2017年决算数161.8万元减少了1.36万元。
主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出中的出国经费、公务接待费和公务用车运行维护费比2018年预算数都有一定程度下降（见下面分项说明）。主要原因是：2018年度进一步强化财务管理和监督，严格执行“八项规定”，控制招待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度我单位因公出国（境）费用6.95万元，共有1批次1人因公出境，均有出国（境）任务批件。2017年度我单位因公出国（境）费用26.59万元。
2018年度我单位公务用车运行维护费33.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.8万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出；比预算数减少了28.39%。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，当年没有购置公务用车, 公务用车购置费为0。
2018年度我单位共产生接待费用119.69万元，比预算数减少了5.08%，累计发生了1337批次的接待，累计接待人数约12378人。
“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，减少维修，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2018年度未有政府性基金预算收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明。
我单位2019年开展2018年度财政支出绩效自评，撰写了《岳阳市商务粮食局2018年度财政支出绩效评价自评报告》，对支出绩效进行了评分。同时省商务厅对我单位2018年度开放型经济和流通业专项资金进行了现场绩效检查。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出373.89万元，比2017年的261.79万元增加了112.1万元，提高了29.9%。主要原因是2018年承办了几项大型活动，增加了开支。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购金额为150.69万元，其中政府采购服务支出为141.77万元，货物类为8.92万元，较上年度32.51万元增加118.18万元，增加的主要原因是承办了2018湖南.岳阳小龙虾产业博览会等需要政府采购的大型活动，授予中小企业的合同金额为150.69万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2018年本系统车改完成后共有车辆5辆，其中执法用车1 辆，其他用车4辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳市商务粮食局2018决算公开.XLS
