五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
根据岳阳市委、市人民政府《关于印发<岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(岳发〔2015〕2号)精神,设立岳阳市投资促进事务局,隶属市商务粮食局,于2016年3月正式成立运行。2019年3月29日更名为岳阳市投资促进事务中心。 其主要职能为:
1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略,有效推进招商引资和区域合作,促进地方经济的快速发展;
2、承担吸引外来投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动;
3、承办以市政府和市商务粮食局名义主办(联合主办)或者组团参加的各类投资促进活动的具体组织工作;
4、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务,负责外来投资企业投诉服务等方面的日常活动;
5、促进与境内外投资促进机构、商(协)会等的联系交流与合作;
6、负责各县市区、开发区招商引资的组织、协调、监督、统计工作;
7、承办市委市政府、市商务粮食局交办的其他事项。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
(1)全年财政拨款:364.69万元,包含:
1、(201)一般公共服务支出93.37万元(基本工资、绩效工资、公用支出)。
2、(208)社会保障和就业支出15万元(职工的养老保险单位缴费部分)。
3、(216)商业服务业256.32万元,包含(21602
)商业流通事务198.2万元(市财政项目资金);(21606)涉外发展服务支出30万元(省厅资金);(21699)其他商业服务业支出28.12万元(市财政绩效奖、综治奖)。
(2)全年支出:330.84万元,包含基本支出152.87万元及项目支出177.97万元.
二、部门(单位)整体支出管理及专项资金使用情况
(一)基本支出:152.87万元,其中:人员支出142.25万元,公用支出10.62万元,明细如下:
1、基本工资:44.83万元,为13名编制员工基本工资。
2、津贴补贴;1.15万元,为纪检监察人员17.18年度 补贴及挂职人员住房补贴。
3、奖金:33.06万元,17、18年绩效奖及综治奖。
4、伙食补助5.59万元,为员工中餐食堂伙食补助。
5、绩效工资:33.99万元,为13名员工基本绩效及奖励性绩效工资。
6、机关事业单位养老保险:15万元,为员工养老保险单位应缴部分。
7、医疗费:7.97,为员工体检及医疗铺底资金。
8、其他工资福利支出:0.66万元。
9、商品和服务支出:10.62万元,其中办公费1.28万元,咨询费0.3万元,邮电费0.08万元,差旅费0.43万元,维修费3.49万元,公务接待费0.61万元,工会经费3.72万元,其他商品和服务支出0.71万元。
(二)专项支出:177.97万元,为招商引资项目开展的各种活动支出。其中:商品和服务支出177.97万元,包含
1、办公费5.65万元。
2、印刷费25.99万元(各种活动资料印刷费)。
3、水费0.03万元。
4、电费1.07万元(国土局办公室电费)。
5、邮电费1.78万元(办公室电话费)。
6、物业管理费10.84万元(国土局办公室租赁费)。
7、差旅费23.43万元(赴外地招商活动的差旅费)。
8、维修费0.68万元。
9、租赁费3.49万元(上海活动租赁LED屏费用)。
10、会议费4.74万元。
11、公务接待费50.95万元(大型招商活动餐叙及重要客商业务接待费)。
12、劳务费0.83万元。
13、委托业务费26.55万元(17年委托经视台拍摄市招商宣传片余款17万元,18年产业招商月电子屏广告费用6.5万元及手机报宣传等费用)。
14、公务用车运行维护费8.78万元(公车用油、保险、洗车等费用)。
15、其他交通费用4.37万元(外地活动租车及客商贝蒂考察租车费用)。
16、其他商品和服务支出7.87万元(自办活动上海媒体及省市媒体宣传报道经费)。
17、其他资本性支出0.92万元,购置的办公设备一批。
(三)单位严格控制各项经费的开支,三公经费比去年同期下降23% 。
2018年三公经费预决算统计表 (单位:万元)
项目名称
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2018年预算数
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2018年实际发生额
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2017年实际发生额
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下降率%
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公务接待费
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62
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51.56
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59.86
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-14
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因公出国(境)费用
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20
|
0
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15.12
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-100
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其中:出国(境)培训费用
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0
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0
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0
|
0
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公务用车购置费
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0
|
0
|
0
|
0
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公务用车运行维护费
|
8
|
8.78
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7.99
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10
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其他交通费用
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4
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4.37
|
0
|
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会议费
|
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4.74
|
4.91
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-3
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培训费
|
|
0
|
2.04
|
-100
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合计
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94
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69.45
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89.92
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-23
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三、部门(单位)专项资金管理实施情况
已制定了专项资金管理办法,遵循专款专用、单独核算的管理原则;专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,均严格按照要求进行组织,公开招标,严格合同的签订,落实物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
2018年全面超额完成省厅下达的绩效考核指标
1、内联引资情况:省商务厅下发全市2018年内联引资目标任务605亿元,实际到位资金630.72亿元,完成年度目标任务104.3%,总量排全省第三位。
2、500强企业项目引进情况:年初目标任务引进500强企业项目12个,实际完成18个,位列全省第三,总投资800亿元,位列全省第二位,仅次于长沙。
五、存在的主要问题
在取得成绩的同时,我们也清醒的认识到存在的一些问题和差距,主要体现在“三少一慢”:一是从项目体量看,大项目少。二是从项目层次看,处于产业链关键环节的项目少。三是从县域看,各地不平衡,部分地方引进项目少。四是从项目推进看,落地慢、投产慢。项目推进机制不畅,部门之间、园区之间未形成最大招商合力,在谈项目签约率不高,签约项目开工率不高,开工项目竣工率不高。
六、改进措施和有关建议
1、紧跟加快构建生态发展新格局,“招引”工作找准定位。
目前正遭遇国内外贸易的紧张、外向经济要素不稳定等严峻形势,同时也面临着国家振兴实体经济、支持民营企业发展和大力实施长江经济带、洞庭湖生态经济区发展战略机遇,需要我们在招大商时瞄准产业发力、招好商时选准要素丰富的企业发力、引进外资时看准市场有活力的企业发力。
2、紧跟省市提出的任务目标和发展思路,全力服务中心工作。
建设湖南发展新增长极是省委省政府对岳阳发展提出的战略目标,作为岳阳招商引资主管部门,将按照省委、省政府的部署,持续扎实开展“产业项目建设年”行动,把“质量第一、效益优先”摆在首位,进一步落实“园区十条”、
“开放十条”、“非公十条”、“金融十条”“实体经济二十条”,全力做好招商引资工作,服务中心工作。
3、紧跟市委市政府步伐,精准把握发展要求真抓实干、攻坚克难。
围绕市委市政府提出的坚持工业强市、园区兴工和项目立园,打造3个千亿工业园、5个千亿产业集群、培育3个年销售收入过1000万元的领军企业、10个年销售收入过50亿元的标杆企业;成功新增500家规模以上工业企业等要求,一个项目一个项目啃、一家企业一家企业跑,全力攻坚,为做大项目和园区作出我们应有的贡献。
4、建议各级领导部门加强绩效评价工作的重视。
组织单位实施人员参加业务培训,力争把每年的绩效考评工作做实、做细、真正发挥绩效考核过程管理而不是结果评定的作用,根据每个单位不同的情况制定科学、合理、操作性强的评价指标。
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